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宝丰县第一职业高级中学

  

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  宝丰县第一职业高级中学 2017 年度部门决算 二〇一八年八月 目 第一部分 录 宝丰县第一职业高级中学概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宝丰县第一职业高级中学 概况 一、部门职责 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制 度。负责制定学校财务规章制度并组织实施。 负责编制财 务年度预算与决算, 并负责向学校教职工代表大会报告。 负 责学校会计核算和财务日常收支业务,为校领导和上级主管 部门提供高质量的会计信息。负责全校财务人员的业务培训 工作,指导、检查并监督学校二级财务管理。审核学校各项 费用开支范围。 贯彻档案管理法规, 做好会计档案管理工作。 完成上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 职业高级中学是教育局下属二级机构,学校下设有办公 室,教务处,政教处,后勤处,工会,团委等。单位经费是 财政拨款 主要职责是:培养职业高中学历技术应用人才,提高社 会职业素质。 1、研究拟定县职业教育发展战略和教育工作的规定、 办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、 法规的贯彻执行。要依法办学,不断提高和改善管理水平和 教育质量。促进县职业教育发展。 2、管理和指导全县职业教育教学研究工作;规划、指 导教育现代化和教育信息化工作。在县职教股统一领导下, 组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、课题实验、 经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。 3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续 教育计划,并有针对性的组织教师参加培训进修,更新教育 观念,提高教师职业道德水平和教育教学能力。 4、管理学籍。已入学学生建立学籍档案,并报县教育 行政部门备案。 5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统 计、教师工资统计、学校报账。 6、负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫 工作。 7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、 职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。 8、在县教育行政部门指导下,负责组织教育教学质量 检测评估工作。 9、自觉接受县教育局、政府的监督与指导,积极承办 政府及上级主管部门交办的其他事项。 第二部分 2017 年度部门决算表 (见附表) 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 23 24 25 26 27 3,370,800.00 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3,370,800.00 0.00 0.00 结余分配 年末结转和结余 本年支出合计 行次 金额 1 3,370,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 支出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 3,370,800.00 3,370,800.00 0.00 0.00 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2,403,693.00 0.00 0.00 676,865.00 124,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,844.00 0.00 0.00 收入决算表 公开 02 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收 入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050304 208 20805 2080502 2080505 20899 2089901 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 职业教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 2 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050304 208 20805 2080502 2080505 20899 2089901 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 职业教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 2 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 3 5 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行 次 金额 项目 行 次 支 出 合计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2,403,693.00 0.00 0.00 676,865.00 124,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,844.00 0.00 0.00 3,370,800.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2,403,693.00 0.00 0.00 676,865.00 124,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,844.00 0.00 0.00 3,370,800.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏次 1 3,370,800.00 一、一般公共服务支出 28 2 0.00 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 3,370,800.00 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 3,370,800.00 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 3,370,800.00 3,370,800.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20503 2050304 208 20805 2080502 2080505 20899 2089901 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 职业教育 职业高中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 1 本年支出 基本支出 2 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 3,370,800.00 2,403,693.00 2,403,693.00 2,403,693.00 676,865.00 637,325.00 384,492.00 252,833.00 39,540.00 39,540.00 124,398.00 124,398.00 124,398.00 165,844.00 165,844.00 165,844.00 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 金额单位:元 人员经费 经济分 经济分类 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类 科目名称 科目编码 2,624,517.00 1,660,452.00 0.00 0.00 128,884.00 0.00 582,348.00 252,833.00 0.00 0.00 638,626.00 0.00 343,752.00 0.00 0.00 39,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,844.00 0.00 0.00 89,490.00 0.00 0.00 3,263,143.00 科目名称 金额 金额 科目编码 科目名称 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 107,657.00 15,114.00 5,263.00 0.00 0.00 1,200.00 9,402.00 800.00 3,840.00 5,000.00 3,698.00 0.00 5,030.00 0.00 0.00 5,983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,925.00 32,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,657.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位: 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高中 元 合计 1 因公出国 (境)费 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车 小计 置费 运行费 3 4 5 公务接待 费 6 合计 7 因公出国 (境)费 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 公务接待 费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:河南省平顶山市宝丰县第一职业高 中 金额单位:元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 小计 3 本年支出 基本支出 4 项目 支出 5 年末结转和 结余 6 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入为 337.08 万元,支出为 337.08 万元。与 2016 年度相比,收入增加 34.21 万元、增长 11.29%;支出 增加 34.21 万元,增长 11.29%。主要原因是人员工资调标, 人员经费收入和支出增加. 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 337.08 万元,其中:财政拨款收入 337.08 万元,占 100%。无上级补助收入、事业收入、经营 收入、附属单位上缴收入和其他收入。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 337.08 万元, 其中: 基本支出 337.08 万元,占 100%。无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助 支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入为 337.08 万元,支出为 337.08 万元。 与 2016 年度相比, 收入增加 34.21 万元、 增长 11.29%; 支出增加 34.21 万元,增长 11.29%。主要原因是人员工资调 标,人员经费收入和支出增加; 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 337.08 万元,占 支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 34.21 万元,增长 11.29%。主要原因是人员工资 调标,人员经费支出增加。 (二)结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 337.08 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 337.08 万元, 占 100%.无外交(类)支出。 (三)具体情况。 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 337.08 万元,支出决算为 337.08 万元,完成年初预算的 100%。 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 。 年初预算为 337.08 万元,支出决算为 337.08 万元,完成年 初预算的 100%。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理 事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 年初预算的 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.08 万元。 与 2016 年度相比,增加 34.21 万元,增长 11.29%,主要原 因:人员工资调标,人员经费支出增加。其中:人员经费 326.3143 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休 费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费 10.7657 万 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经 费、福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出 国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费 支出。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 1、指导思想 以实施绩效工资为契机,建立科学、规范、合理的收入 分配机制, 充分调动广大教职工的积极性、 主动性和创造性, 激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作,努力推进乡镇各学校 教育事业持续、健康、快速发展。 2、绩效考核办法 考核采取定性考核和定量考核相结合,月考核和学期考 核相结合,平时考核和集中考核相结合,采取分类考核,集 中评价。 3、等次确定 依据考核得分从高到低确定优秀、 合格、 基本合格人数, 根据倾斜一线教师的原则,优秀教师中,课任教师占 60%, 教辅人员占 40%。有违犯师德,玩忽职守直接造成安全事故 等重大责任者,直接考核为不合格等次。 (二)项目绩效自评结果。 项目绩效的考评公开透明,随时接受教职工的监督,考 评结束后,分数公示不低于 5 天。有意见的重新核算分值, 认真做好复核。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元、支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度职高无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货 物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末,总占地面积达 16675 平方,其中房屋建筑 面积达 4180.2 平方。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出 国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施, 不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。

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